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Acquisto materiale di pulizia e carta per fotocopiatrice

Determina
Numero protocollo: 
1521/VI.10
Data protocollo: 
08/04/2019
Allegato: 
Icona del PDF Determina a contrarre - Affidamento diretto acquisto materiale di pulizia e carta per fotocopiatrice
Acquisizione CIG
CIG: 
Z8F27F00A7
Modalita acquisto: 
Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Futura Ingrosso | 02643670652
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1522/VI.3
Data protocollo: 
08/04/2019
Aggiudicatario: 
Futura Ingrosso | 02643670652
Importo €: 
573,60
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1522/VI.3
Data protocollo: 
08/04/2019
Data inizio lavori: 
08/04/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
08/04/2019
Importo €: 
573,60
Allegato: 
Icona del PDF Conferma ordine materiale di pulizia
Pagamento
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da francesco il Lun, 08/04/2019 - 10:33

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