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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
1506
07/04/2023 		Determina affidamento acquisto materiale igienico
Z8A3AB80D8 		FUTURA INGROSSO | 02643670652 291.30
1489/VI.2
05/04/2023 		Determina di affidamento tramite ODA su Mepa acquisto Hardware e Software Nuvola
Z073AB1BD8 		MADISOFT | 01818840439 3550.00
1313/VI.2
27/03/2023 		Determina affidamento acquisto materiale informatico
ZAF3A8A49A 		BT | 05443560650 129.00
DETERMINA DI AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE MARZO- APRILE 2023
Z173A63C19 		LISTA VIAGGI | 05217340651 1727.27
1026/VI.2
10/03/2023 		Determina affidamento materiale cancelleria SOS Miglino
Z873A50224 		SOS MIGLINO | 02922620659 81.00
745/VI.2
23/02/2023 		Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto relativo al servizio di personalizzazione diploma con dati variabili
Z813A1487D 		ASCEA PRINT | 04994170654 51.00
515/VI.2
10/02/2023 		DETERMINA ACQUISTO TENDA
Z0D39E81C2 		TAPPEZZERIA GENTILE | 03017840657 122.95
503/VI.2
10/02/2023 		DETERMINA AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
ZBA39E6CBC 		QUEEN MEC | 03394891216 2286.73
510/VI.2
10/02/2023 		DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE
Z2839E7A54 		SANIFICA | 05907720659 100.00
418/VI.2
07/02/2023 		DETERMINA AFFIDAMENTO MONTAGGIO LIM
Z9639D3EDA 		COMP3 | 03874970654 330.00
403/VI.2
06/02/2023 		Determina di affidamento diretto fornitura di materiali fotocopiatrice
Z0839D330D 		SOS MIGLINO | 02922620659 125.00
318/VI.2
01/02/2023 		Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale di pulizia
Z5339C1752 		FUTURA INGROSSO | 02643670652 1797.80
4985/VI.3
21/12/2022 		Determina di affidamento diretto forniture arredo giardino - Sorem
Z08393B37D 		SOREM | 05113710650 1489.97
4902/VI.5
16/12/2022 		Determina affidamento corso di formazione antincendio
Z1F38C5A49 		VIGILI DEL FUOCO | 80020500650 4100.00
4376/IV.6
16/11/2022 		Determina di affidamento noleggio autobus uscite didattiche del 14-12-22
Z5D389F975 		LISTA VIAGGI | 05217340651 1354.55
4376/IV.6
16/11/2022 		Determina di affidamento noleggio autobus uscita didattica del 28 Novembre 2022
Z40389FA77 		LISTA VIAGGI | 05217340651 536.36
4010/VI.3
24/10/2022 		Determina di affidamento diretto per l'acquisto di materiale igienico
Z2F384AECC 		MYO | 03222970406 2381.25
3918/VI.3
18/10/2022 		Determina di affidamento di diretto servizi Nuvola
Z233835F2F 		MADISOFT | 01818840439 800.00
3530/VI.3
22/09/2022 		Determina di acquisto con affidamento diretto mediante ODA su Mepa - Stem strumenti digitali
ZDA37DB078 		CAMPUSTORE SRL | 02409740244 12459.02
2944/VI.3
06/07/2022 		Determina acquisto materiale di pulizia e igiene
Z383710F57 		FUTURA INGROSSO | 02643670652 1615.10
2928/VI.3
01/07/2022 		Determina d'acquisto materiale di pulizia
Z733703CC1 		MYO | 03222970406 110.02
2898/VI.3
28/06/2022 		Determina acquisto materiale di cancelleria
Z4536F6F34 		LEARDINI | 02614070411 270.00
2684/VI.3
08/06/2022 		Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di strumenti musicali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.683,61 €
ZB336B6FD4 		ROCK SHOP | 04852890658 1683.61
2673/VI.3
07/06/2022 		Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su Mepa
Z05366EA0F 		PROFESSIONE COMPUTER SAS | 02377150640 7255.05
2360/VI.3
18/05/2022 		Determina rinnovo software Nuvola
Z063675A1A 		MADISOFT | 01818840439 1550.00
2232/VI.3
10/05/2022 		Determina acquisto materiale fotocopiatrice
Z7C3658CBB 		SOS MIGLINO | 02922620659 145.00
1966/VI.3
27/04/2022 		Determina acquisto materiale didattico plessi Infanzia
Z243628403 		BORGIONE | 02027040019 1030.06
1676/VI.3
06/04/2022 		Determina acquisto materiali fotocopiatrice
Z1E35E9C47 		SOS MIGLINO | 02922620659 237.50
1509/VI.3
30/03/2022 		Acquisto materiale di pulizia
Z6835CDB8F 		FUTURA INGROSSO | 02643670652 1175.52
1445/VI.3
25/03/2022 		Determina acquisto materiale informatico
Z7C35BF799 		COMP3 | 03874970654 72.23

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