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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
482/VI.3
31/01/2020 		Acquisto libretti per la giustificazione assenze alunni
Z4A2BD2D9D 		Spaggiari Parma S.p.A | 00150470342 160.00
29/01/2020 Prenotazione e ingresso alla Città della Scienza Napoli
ZCC2BC79EE 		Città della Scienza Napoli |05969960631 780.00
371/VI.3
27/01/2020 		Noleggio autobus con conducente per Vallo della Lucania "Cineteatro"
ZC82BB7FD0 		Lista Viaggi | 05217340651 431.82
Acquisto biglietti - Teatro San Carlo di Napoli
Z742B73C76 		Fondazione Teatro San Carlo | 00299840637 630.00
152/VI.9
10/01/2020 		Acquisto KIT reintegro cassetta pronto soccorso
Z822B8927F 		Farma Service SRL | 01310370554 232.00
107/VI.3
10/01/2020 		Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'I.C. di Casal Velino
ZB62B7DD66 		Spesa favolosa | 02643670652 909.00
Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi scolastiche - Gennaio/Febbraio 2020
ZAC2B6246F 		Consorzio C.I.C.L.A.T. | 04145360378 16155.40
4454/VI.3
30/12/2019 		Rinnovo convenzione di cassa anno 2020/2023
ZA52AD236D 		Banca Intesa San Paolo | 11991500015 750.00
4108/VI.3
03/12/2019 		Acquisto registri verbali degli srutini finali
Z2F2AF1222 		Spaggiari | 00150470342 33.00
Rinnovo assicurazione alunni e personale A.S. 2019/2020
Z4A2AB334B 		Benacquista Assicurazioni S.p.a. | 00565010592 4880.00
3501/VI.3
22/10/2019 		Acquisto materiale didattico alunni H
ZF82A86086 		Borgione | 02027040019 305.18
3491/vi.3
22/10/2019 		Acquisto stampanti per uffici di segreteria dell'I.c. di Casal Velino
Z852A75055 		SOS Office di Gerardo Miglino | 02922620659 300.00
3516/VI.9
23/10/2019 		Incarico DPO "Responsabile della protezione dei dati personale"
Z2F29D5886 		CILENTO INFORMATICA SNC | 04298190655 1010.00
3461/VI.3
21/10/2019 		Spostamento LIM dal plesso di Pantana al plesso di Velina
ZCA2A418B5 		COMP 3 | 03874970654 360.00
3248/vi.3
07/10/2019 		Stampa diplomi a.s. 2018/2019
ZC52A0E3B0 		Ascea Print Service | 04994170654 51.80
3610/VI.3
17/10/2019 		Affidamento diretto “Servizio manutenzione e assistenza tecnica/informatica hardware/software, reti LAN/WLAN – LIM E PC dell’I.C. di Casal Velino”
Z9C2A0C40C 		COMP 3 | 03874970654 1260.00
3141/vi.3
01/10/2019 		Acquisto materiale igienico sanitario
Z6729F7C03 		Futura Ingrosso | 02643670652 690.80
3007/vi.3
24/09/2019 		Acquisto toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici dei plessi dell’I.C. di Casal Velino
Z3729DF0B1 		SOS di Gerardo Miglino | 02922620659 419.00
2993/IV.3
23/09/2019 		Acquisto materiale di cancelleria
Z4029DBF27 		Futura Ingrosso | 02643670652 472.32
2894/VI.3
18/09/2019 		Registri di firma presenze personale docente ed ATA
ZD529CC322 		Spaggiari | 00150470342 432.00
2299/VI.3
17/06/2019 		Acquisto n° 4 notebook nell’ambito del progetto “Piano Nazionale Scuola Digitale”
ZB728D8A82 		Soluzioni Informatiche di Dmitri Burianov | 04987770650 1625.37
2020/VI.3
22/05/2019 		Stampa giornalino scolastico - PONFSE-10.2.1-CA-2017-628
ZD0288339C 		Motive Studio di Graziano Leone | 04941310650 395.90
2022/VI.3
22/05/2019 		Acquisto pettorine per alunni dell'I.C. di Casal Velino progetto "Sport in Comune"
ZF928835D6 		SPORTANDO | 05141130657 244.00
1967/VI.3
17/05/2019 		Acquisto e stampa inviti per concerto di fine anno
Z4128748F9 		Lafusta Società Cooperativa | 05526480651 120.00
1638/VI.3
15/04/2019 		Acquisto componentistica per PC plesso di Pantana
ZCA282FF7F 		COMP 3 | 03874970654 207.80
11/04/2019 Rinnovo "Registro elettronico" A.S. 2019/20120
Z7C27FF87E 		Madisoft S.P.A. | 01818840439 1200.00
1522/VI.3
08/04/2019 		Acquisto materiale di pulizia e carta per fotocopiatrice
Z8F27F00A7 		Futura Ingrosso | 02643670652 573.60
1283/VI.3
26/03/2019 		Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo - 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2017 391 e 628
ZAF27BBC1D 		Futura Ingrosso | 02643670652 214.52
Determina a contrarre - Affidamento diretto nolegio fotocopiatrice per il plesso Bivio di Acquavella
ZF027B1D26 		SOS Office | 02922620659 480.00
1027/IV
07/03/2019 		Nolegio autobu per fornitura del servizio trasporti alunni nell’ambito del progetto PONFSE – CA – 2017 – 628 modulo “Parole e immagini, corso di scrittura creativa 2”
Z1125B88E3 		Lista Viaggi SRL | 05217340651 500.00

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